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小米验厂资料-小米验厂审核清单（三）-小米验厂辅导
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加工工艺文件；
机器设备设备状况纪录；
定置管理程序流程及纪录；
人员配置程序流程及纪录；
重要工艺流程的CPK值纪录；
加工工艺文件变动程序流程纪录；
生产布局管理流程及纪录；
生产计划管理程序流程及纪录；
生产规划调节管理流程及纪录；
装配车间自然环境管理流程及纪录；
在工艺品的土地流转安全防护程序流程及纪录；
工工装夹具、磨具的管理流程及纪录；
制造纪录明细、近3月制造纪录；
产品标志方式 ，追朔程序流程及纪录；
海关放行与不合格品管控料类文件：
精确测量机器设备台账；
产品海关放行程序流程及纪录；
型式检验程序流程及纪录；
不合格品管理流程及纪录；
不合格品招回体制及纪录；
精确测量机器设备校正和维护流程步骤及纪录；
半成品加工和制成品可信性试验及有关的实验，检测程序流程及纪录；
产品防护管理方法及纪录；
顾客服务程序流程及纪录；
出入库管理方案程序流程及纪录；
客户投诉处理的执行程序流程及纪录；
质量管理体系及适用材料类文件：
产品质量问题解析实例；
改正对策程序流程及纪录；
內部审批程序流程及纪录；
专利权管理流程及纪录；
信息保密流程管理程序流程及纪录；
品质主题活动的机构管理流程及纪录；
质量认证体系认证及程序文件；
专利发明、外观设计专利（近3年总数）；
适用产品的生产国和销售国的设计产品、制造、检验所需的國家/制造行业/国家标准、相关法律法规管理方法纪录。
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