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小米验厂资料-小米验厂审核清单（二）-小米验厂辅导
机构整治、自然环境与企业社会责任材料类文件：
组织架构图；
企业社会责任体系管理认证程序文件；
员工花名册，考勤表，工资条；
管理流程、质量手册、质量目标；
重要职位岗位说明及管理流程；
专利权管理流程及纪录；
反行贿管理流程及纪录；
小区公益性管理流程及纪录；
法务管理流程及纪录；
消费者权利维护程序流程及纪录；
业务流程持续性管理流程及纪录；
系统软件的风险分析与管理流程及纪录；
消防安全、职业健康设备运作技术规范及纪录;
危险废弃物处理合同书、协议书方资质证书、处理纪录，环保处理设备运作技术规范及纪录（如污水处理站）；
职业健康体系管理认证程序文件；
质量管理体系认证程序文件，而且对二级经销商开展环境保护层面的规定；
项目建设生态环境保护竣工验收报告，近一年的空气污染物检测汇报。
项目建设生产安全竣工验收报告（若有）、近一年工作中场地职业危害检测汇报、职业健康体检汇报、
项目管理流程程序流程及纪录；
设计方案工作人员管理流程及纪录；
首样的研发、检验管理流程及纪录；
工程图纸、秘方、加工工艺文档的管理流程及近三年取得成功设计方案过商品的清单;
原料购置材料类文件：
供货方（含业务外包方）管理方法的步骤；
供货方（含业务外包方）点评执行纪录；
与供货方供货方（含业务外包方）的关联维护保养纪录；
拿货原材料（含业务外包）认证程序流程及纪录；
欠佳进料管理程序及纪录；
进料检测程序流程及纪录；
存储标准安全防护规定程序流程及纪录；
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