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ISO14001:2015认证审核容易出现的难题点(一)

人气浏览: (665) 发布时间: [2019-09-25]

        ISO14001:2015认证审核容易出现的问题之处:
        1、工业厂房基本建设期内环保资料:
        1)项目建设环境危害意见书(表)——有资质证书的资产评估机构出示的分析报告
        2)环境危害汇报审批——环境保护局审批
        3)项目建设生态环境保护“三同时”工程验收——环境保护局工程验收
        4)消防工程验收汇报——消防安全单位工程验收 
        2、环境要素鉴别、点评与更新:
        1)环境要素鉴别不齐全,关键存有下列几类状况:
        a. 无法充足按企业安全生产全过程的范畴来鉴别,例如:生产制造业务范围包含有市场销售,但对市场销售全过程中的环境要素未鉴别;
        b. 无法按生产流程的次序开展鉴别,鉴别环境要素沒有次序,容易造成缺漏;
        c. 未充分考虑以往产生过的、未来方案的要素,如:企业拟改建新工业厂房,针对改建工业厂房全过程中存有的环境要素未多方面鉴别;
        d. 未考虑到到商品的生命期来鉴别,如:设计产品全过程中原材料的采用,商品报费后的收购处理。
        2)环境要素点评不科学,对关键环境要素的明确存有误差。
        3)环境要素未立即更新,如:
        a. 商品的生产工艺流程出现了改变,但未对环境要素再次鉴别、更新;
        b. 商品的原材料出现了改变,未立即对环境要素再次鉴别、更新;
        c. 国家、地区相关法律法规以及他规定出现了改变,未立即对环境要素再次鉴别、更新;
        d. 工业厂房转移到新地址,未立即地环境要素再次鉴别、更新。
        3、关键环境要素的操纵方案策划:
        1)无法对全部的关键环境要素明确其控制措施/程序流程;

        2)对关键环境要素的操纵规定无法产生相对要求,如程序文件、工作 文档或别的方法。

ISO14001:2015认证审核容易出現的难题点(一)

        4、相关法律法规以及他规定的鉴别、审查
        1)相关法律法规以及他规定鉴别不充足,非常是地方法规、顾客的规定未鉴别及时;
        2)对最新法律法规以及他规定未开展可接受性审查,无法鉴别到相关法律法规以及他规定中实际的可用条文;
        3)未将相关法律法规以及他规定派发至有关部门、职位工作人员;
        4)未立即对相关法律法规以及他规定开展更新,对已修定、更新、废止的相关法律法规以及他规定无法立即再次鉴别、搜集、审查。
        5、自然环境总体目标、指标值和管理制度:
        1)无法考虑到到关键环境要素来制订自然环境总体目标;
        2)对已明确的自然环境总体目标未要求其实际的指标值,一部分指标值没法精确测量;
        3)对全部的总体目标、指标值无法给予制订相匹配的管理制度,管理制度的岗位职责不确立、起止日期不清晰、欠缺资产费用预算;
        4)无法依据管理制度的执行状况立即开展调节、修定,如企业已搬迁、实行的空气质量标准出现了改变等状况下未对管理制度开展修定。
        6、组织架构、岗位职责、管理权限、资源:
        1)对各岗位工作职责、管理权限中缺乏自然环境管理工作的规定;
        2)对重要职位(如:化验员、机修、清扫工、仓库管理员、操作工等)未要求其认职工作能力规定;
        3)环保设施的资金投入不够,如生产制造废水每日造成120吨,但污水处理厂每日的解决工作能力仅80吨。
        7、工作能力、学习培训和观念(人事管理):
        1)重要职位工作人员的配置不够,或工作能力无法符合要求,如污水处理厂的操作工只用到Ph值验孕纸开展ph酸碱度的检测,对别的指标值的检验不具有工作能力;
        2)全体人员自然环境观念学习培训不够,或者有学习培训但欠缺学习培训后的考评、培训效果评估点评;
        3)职位工作人员对自身所属的职位存有的关键环境要素不清晰,对关键环境要素的控制措施不了解。
        8、交流信息:
        1)对关键环境要素必须的交流信息未给予要求;
        2)未创建外界交流信息的方式,如当外界有关方(社区居民等)对企业有建议必须举报时,沒有对外开放公布的举报电话、邮箱或别的方法;
        3)外部有关方的举报、埋怨未产生纪录,无法立即开展解决,解决后未立即对有关方开展回应;
        4)欠缺內部有关方的交流信息,如內部宣传策划、专题讲座、大会等。
        9、文档控制:
        1)文档没有派发至实际的职位,非常是重要职位处; 
        2)文档的适宜性未立即开展审查、更新,如相关法律法规出现了改变,但未立即对有关文档开展适宜性审查,未立即开展必需的更新;
        3)文档的方式不适合,如MSDS材料为英文版,但当场实际操作工作人员对英语的鉴别工作能力不够。
        10、操作控制:
        1)运作管理程序中未明文规定要求的规范,如废水/噪音/有机废气管理程序中未确立实行的是国家或地区的何规范,什么时候段,何级別规范;
        2)无法将运作操纵的规定通告至供货方,如化工品经销商、工程分包方这些;
        3)当场自然环境运作操纵关键存有的缺少:
        a. 垃圾分类回收未明文规定,实行不及时,存有回收利用、不能收购或危废混存的状况;
        b. 当场因为机械润滑油的泄露造成的环境污染未立即清除、改正;
        c. 环保设施无法出示维修保养的直接证据;
        d. 环保设施的运作异常,如生产车间有机废气抽排系统软件未运作,或者有运作,但出气口处的清洁池没有水;
        e. 化工品应用、存储当场未配置MSDS材料;
        f. 造成烟尘、碎渣的职位(如砂磨、数控锯床、刨床、数控车床等工艺流程)对烟尘、碎渣未开展搜集,四处飘洒,也未立即清除;
        g. 易燃易爆物品与别的易燃物品混存,危险物品未设私人空间储放;
        h. 污水处理厂投药纪录不全,无法把握投药的時间、使用量;
        i. 废机油、废水及其别的危废的工作交接、土地流转无纪录,最后解决无危废处理联单(危废的解决务必由有资质证书的组织开展解决,解决时出具一致的解决联单)。



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