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ISO14001认证审核内部审核及记录评审控制问题

人气浏览: (956) 发布时间: [2018-12-26]

        ISO14001-2015认证审核常见问题,内部审核及记录评审控制问题,验厂培训深圳创思维小编和您一起分享:
        1、内部审核:
        1)未对年度内部审核进行策划,如在文件中规定,或形成年度内审计划;
        2)内审计划中所列审核内容未能覆盖所有的审核范围;
        3)内审组成员的安排缺乏公正性,存在审核自己部门的情况;
        4)内审计划中有明确要求审核内容,但检查表中存在缺漏条款的现象;
        5)内审不符合报告有形成,但原因分析不到位,纠正措施未能针对原因制定,缺乏针对性;
        6)对内审不符合所采取的纠正措施实施效果未进行验证、评价;
        7)未形成内审报告;
        8)有内审报告,但对体系运行情况的评价仅体现了不符合、不足之处,对于实现的环境绩效未进行评价。

                     
        2、记录控制:
        1)记录无法检索,无清单,无目录或其他检索方式;
        2)记录的保存期限未规定,未按保存期限的要求予以保存;
        3)记录保管不当,发生丢失、破损等现象。
        3、管理评审
        1)管理评审计划中评审内容不全,如缺少环境绩效的评审、上次管理评审后续措施实施结果、与组织环境因素有关的法律法规和其他要求的发展变化等等;
        2)管理评审输入信息不足,缺乏相关资料/证据;
        3)管理评审输出未能包含环境方针、目标以及其他环境管理体系要素的修改有关的决策和行动;
        4)管理评审报告未能体现对体系的适宜性、充分性和有效性的评审结果;
        5)管理评审决议事项未明确职责、分工、时限要求;
        6)管理评审后续措施的实施情况无记录,无效果验证。

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