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海关AEO高级认证内部审计控制问题

人气浏览: (1003) 发布时间: [2019-03-06]


        海关AEO认证内部审计控制问题:
        一:内审制度
        1、刚才了解到公司对自身生产经营管理设置了完整的管理制度和程序,针对公司的管理制度执行方面,尤其是进出口业务制度落实方面,公司是否会进行内审?是否也建立了完整的内审制度?
        2、公司是否会进行外审(如ISO等),是否通过评估获得相关资质?外审的主要机构是什么?
        3、公司是否设置专门的内审机构和岗位人员?多久会组织一次内审?内审的组织方式是怎样?内审的主要内容包括什么?
        4、请简单描述一下公司对进出口业务进行内审的主要内容?
        5、公司内审(外审)均会形成档案吗?请提供内审记录或档案。
        二:责任追究
        1、公司在经营管理过程中发现问题,尤其是在办理进出口业务过程中或内审过程中发现问题或出现违法、违规行为的是否会进行责任追究?是否有相关制度或采取的措施?请提供并简单描述。
        2、公司是否会特别关注内部人员和报关人员私揽货物报关、假借海关名义牟利、向海关人员行贿等行为?对这些行为是否也有明确的制度和措施?
        3、一旦问题产生,除责任追究外,公司会针对问题开展自我改进吗?公司有相关制度或采取的措施吗?(如本次报关过程中存在一些问题海关要求改进的,公司将采取怎样的措施?)
        4、公司是否有高级管理人员直接负责督促改进事项?具体由谁负责?改进过程中是否形成相关记录?请提供相关记录。

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